市审计办事处财务开支及后勤管理规定
　　()一切物品购买应遵循先清点登记入库、后领用的原则。采购人员完成采购任务，按规定办完验收、入库手续、登记《办公用品领用登记薄》（见附件三），并由保管人签字后，方可办理费用报销手续。各科领用时，指定专人到综合科领用，并签字登记《办公用品领用登记薄》，做到购买、入库、领用、出库、库存五相符。综合科每季度对低质易耗品进行清理盘点，并将盘点情况向主任汇报。
　　()各科不得自行购置办公用品，如因待殊情况确需购置，需报经主任同意方可购置。
　　、差旅费和异地现场审计费用的管理
　　()出差费用：指审计人员因公(非审计工作)离开本住地的差旅费。住宿费控制在每人每天元以内，伙食补助每人每天元，交通补助每人每天元（带车的不享受交通补助）。出差學習且时间超出天的伙食补助每人每天元，交通补助每人每天元。
　　出差由出差科室报经办事处主任批准后，在综合科依据审计通知登记《员工出差管理台帐》(见附件)。并凭此台帐记载，报销有关费用。
　　()异地现场审计费用：指审计人员离开派驻行市区开展的现场审计费用，异地现场审计费实行限额控制。
　　异地现场审计，较小的审计项目，须经办事处主任批准；较大的审计项目，须经办事处办公会研究批准，并确定各审计小组组成、现场审计天数。异地现场审计的费用，严格按照“审计通知”所指派的地点、工作时间、往来交通费进行审核，报主任审批。在辖区内异地现场审计，食宿费用一律自理，不得接受被审计单位的各种宴请招待，如被审计单位招待室确具备住宿条件，为节约费用，可在被审计单位招待所住宿，但不准让被审计单位配备各种洗漱用品。
　　住宿费凭当地合规合法住宿发票在限额内据实报销，在被审计单位招待室住宿的不得报销住宿费。
　　审计补助按照异地现场审计实际天数，由审计人员填写差旅费报销单，注明审计人员姓名、地点、时间、事由等，由审计人员同签字后，经审计办事处主任签批后列支。各项费用开支标准每人每天必须严格控制在元以内（县支行有内部招待所的应吃住在内部招待所），其中生活补助标准为：县支行每人每天元（桥支行减半）。其它补助标准：审计组长每天补助元，主审每天补助元，其他人员每天补助元。综合科人员补助按一般审计人员标准执行。
　　杂费是指审计人员在异地市内交通费、移动电话费等。为加强管理，节约费用，杂费在省分行制定的标准内实行统一管理。既每月每人电话费(不含副科级以上干部)元、交通费元（含市区交通和家住县里同志回家费用，凭正规票据报销），电话费每月由各科造表，综合科统一购买充值卡，各科科长负责发放；交通费必须有正规票据，由各科科长把关，交综合科负责人审核后报主任审批。
　　()到外省、外地市的检查交通费补助按上级行审计通知要求执行，如无具体要求，按每人每天补助元标准执行。
　　()凡因工作不深入、不细致，造成审计结果不完整、不清楚、认定不准确，需返工或重新现场落实、补充调查等的一切费用自理。
　　()占用休息时间属份内工作不补，由办事处领导安排的加班和临时性突击工作原则上应予调休（占用多少，调休多少），如因工作原因无法进行调休，每人每天补助加班费元。，